1、根据公司制度要求审核采购类付款流程，确名保付款符合合同要求、金额准确、附件齐全、票合规等，并进行相应账务处理; 2、按照权责发生制做好费用计提、分摊相关账务处理; 3、应付科目数据核对及清理工作; 4、配合BP和业务优化流程及核算颗粒度，系统的迭代优化跟进; 4、配合年度审计，完成审计资料提供:完成上级交办的其他工作任务。

1、会计学、财务学相关专业，全日制本科以上学历; 2、有3年以上相关工作经验，有相关岗位经验者优先考虑; 3、熟悉会计核算和财务管理流程，有大型企业相关经验者优先 4、良好的职业操守，积极主动,具备高度责任心、敬业精神和良好的团队合作精神; 5、沟通能力强，有一定的语言文字表达能力。