岗位职责: 一、预算管理体系搭建与管控 1. 制定集团全面预算管理制度与核心流程,设计适配业务的多维度预算模板,确保预算体系与集团战略、业务模式深度匹配 2. 统筹指导子公司及各业务部门进行年度/季度预算目标分解,审核预算草案,核心评估成本合理性、收入预测准确性及资源匹配度 3. 建立并迭代预算执行跟踪机制,定期开展实际与预算差异分析,精准识别生产损耗、成本超支、项目超概等风险点,及时预警并推动责任部门落实整改 4. 监督子公司预算编制与执行的合规性,确保符合集团战略及财务政策 针对重大预算偏差发起专项调查,输出调整建议并推动落地. 二、分析经营与决策支持 1. 聚焦各生产线、产品线,深度剖析成本构成,敏锐识别异常波动与优化空间,牵头制定可落地的成本优化及降本方案 2. 动态监控销售、管理、研发等费用执行情况,通过内部对标、行业对标分析,推动费用精细化管控,协助业务部门制定降本增效具体措施 3. 编制月度/季度预算执行报告,向财务总监精准汇报核心指标,提炼关键问题并提供数据支撑的决策建议. 三、跨部门协同与系统优化 1. 协调生产、销售、研发等部门及子公司财务团队,解决预算执行中的跨部门冲突,确保预算管控贯穿业务全流程 2. 协同生产、采购、研发部门,跟踪成本优化措施实施进度与效果,定期复盘降本成果,并将其纳入集团预算考核机制 3. 参与er、预算管理系统及财务分析系统的优化迭代,提出需求方案,确保系统能满足医药化工行业多维度成本核算与深度数据分析需求.

任职要求: 1.会计、财务、审计等相关专业,本科及以上学历 2. 五年以上企业经营分析及全面预算管理经验,持有中级会计师及以上职称,cpa持证者优先 3.精通企业财务分析、全面预算管理、财务管理与数字化管理工具 4. 逻辑思维强,具备优秀的财务数据分析能力、跨部门沟通协调能力及团队合作精神,能推动复杂问题解决. 薪资范围:年12-17w,对于能力特别突出且过往业绩亮眼的超候选人,公司可根据其综合竞争力,在标准区间基础上进行上浮评估,具体面议. (如能力属于经理级别的,也是可以考虑的) 核心: