岗位定位：本岗位为财务核心管理岗，主要负责公司全面预算管理、经营预测、费用管控、财务经营数据分析、盈利模型搭建等工作，联动各业务部门落地预算目标、复盘经营数据，输出经营分析报告，为公司经营决策、成本管控、战略落地提供核心数据支撑。 一、岗位职责 1、全面预算体系搭建与落地管理 负责完善公司全面预算管理制度、预算流程及预算模型，搭建标准化、常态化的年度、季度、月度预算管理体系；统筹组织公司及各业务部门年度预算编制、预算拆解、预算评审、预算定稿工作，将公司整体经营目标拆解为各部门、各项目、各产品线可落地的预算指标。 2、预算执行管控与动态跟踪 日常动态监控各部门预算执行进度、费用支出、营收及成本落地情况，定期核查预算执行偏差；负责预算调整、追加、变更的审核与管控，规范预算使用流程，杜绝超预算、无预算支出，保障公司预算严格落地。 3、经营数据分析与复盘 按月/季/年度开展经营复盘工作，对公司营收、成本、费用、毛利、净利润、现金流等核心经营数据进行深度分析；对比预算数据、往期数据、行业数据，精准定位预算偏差、经营短板、成本异常、盈利波动等问题，梳理核心影响因素。 4、经营分析报告输出 独立撰写月度、季度、年度经营分析报告、预算执行分析报告、专项成本分析报告；清晰呈现公司经营现状、预算完成情况、存在风险及优化空间，针对性输出可落地的改善建议，为管理层经营决策、业务优化、战略调整提供数据支撑。 5、成本与费用精细化管控 梳理公司各项成本、费用结构，搭建成本管控模型，针对高耗、低效、超支板块制定降本增效方案；持续优化费用管控标准，规范费用报销、列支标准，提升公司整体盈利水平与资金使用效率。 6、经营预测与模型优化 结合市场环境、业务发展趋势、历史经营数据，建立滚动预测机制，完成月度、季度营收及利润预测；持续优化预算测算模型、盈利分析模型，适配公司业务迭代与规模发展。 7、跨部门协同与赋能 对接各业务部门，开展预算培训、答疑指导，协助业务梳理经营数据、把控部门预算；联动财务核算、资金、税务等岗位，保障预算数据、账务数据、资金数据统一一致，推进公司财务精细化管理。

1、学历专业：本科及以上学历，财务管理、会计学等相关专业，持有中级会计职称、。 2、工作经验：3年以上预算分析、经营分析、财务管控相关工作经验，1-2年同等岗位管理经验；有制造业、化工企业预算分析经验者优先。 3、核心能力：精通全面预算全流程管理，熟练掌握预算编制、偏差分析、经营复盘、成本管控方法；擅长数据建模、数据分析，具备极强的数据敏感度和问题挖掘能力。 4、技能要求：熟练使用Excel高级功能（数据透视表、函数、图表建模），熟练操作金蝶、用友财务软件，有BI数据分析工具、预算系统操作经验优先。 5、职业素养：极强的执行力；逻辑思维清晰，擅长深度复盘与问题拆解，具备优秀的报告撰写能力、跨部门沟通协调能力和统筹能力；工作严谨细致、原则性强，具备良好的职业操守和数据保密意识。