岗位职责: 1. 独立开展客户现场调研,梳理业务与财务全流程,对标<企业内部控制基本规范>及配套指引,设计内控框架、管理制度、授权体系与业务流程手册 针对现有内控缺陷,输出体系优化方案,协助客户落地流程重构 2. 组织开展内控穿行测试、控制测试,识别业务、财务、资产、信息系统等领域内控缺陷 评估缺陷风险等级,编制缺陷清单,出具风险评估报告 设计整改措施,持续跟进客户整改实施,复核整改效果,形成闭环管理 3. 独立承担内控评价、内控审计、专项风控咨询项目,编制项目计划、工作底稿、内控评价报告与咨询成果 管控项目进度、人员分工、项目质量与成本,保障项目按期高质量交付 4. 协助客户对接年报审计、国资委、交易所等监管机构内控核查 梳理内控资料、准备佐证材料,协助客户进行内控事项答疑,保障客户顺利通过内控专项检查 5. 对接客户管理层、财务、业务部门,汇报项目进展、内控发现及改进建议 管理项目小组成员,分配现场工作,复核底稿与报告,做好项目内部分工与人才带教

7 / p28 年龄要求: 任职要求: 1. 具备会计师事务所乙方内控咨询 / 内控审计全职项目经验,四大 / 八大背景优先 2. 熟悉<企业内部控制基本规范>及配套指引,了解上市公司、国央企内控监管要求 3. 能够独立担任项目负责人,完整带队完成内控审计、内控有效性评估或内控体系建设项目 4. 优秀的方案撰写、底稿编制、沟通汇报能力,逻辑严谨,能承受事务所项目压力,接受项目出差