【工作内容】 1.账务处理‌ 记录并管理应付账款，确保账目准确 审核供应商发票、采购订单及收货单，核对一致性（“三项核对法”） 安排付款（支票/电汇），跟踪付款状态 2.供应商沟通‌ 处理供应商账单争议，协调纠纷 跟进付款延迟问题，回复催款需求 3.报表与资金管理‌ 定期生成应付账款账龄分析表，支持现金流规划 协助资金监管，确保支出合理性和合规性 4.系统操作‌ 熟练使用财务系统（如SAP、Coupa）录入数据并核对账目 ‌

【任职要求】‌ 学 历 ：本科以上学历 ‌专业能力‌：熟悉应付账款流程及会计准则，具备基础财务分析能力 ‌沟通技巧‌：能与供应商及内部部门高效沟通，解决问题 ‌工具技能‌：熟练操作Excel及财务软件（如SAP） ‌抗压能力‌：适应高强度工作，妥善处理催款等突发压力