主要职责 1. 负责与客户核对应收账款对账单，收集和整理无法结清的每张发票的反馈信息。 2. 执行信用与收款政策和程序，实现收款率绩效目标。 3. 与客户保持良好关系。 4.收到客户款项后及时清理应收账款。 5. 及时报告应收账款的收款风险。 6. 主管指派的其他任务。

1、良好的沟通（口头和书面）和谈判技巧，以实现目标并与各方建立关系 2，熟悉 MS Office 工具（Excel、Word、Power Point 等） 3，具有跨职能经验 不可协商的招聘标准： 1. 本科或以上学历 2. 在收款/信贷/应收账款领域至少工作 3-5 年 3. 金融/会计/经济学专业