1、全面预算落地执行与数据归集 协助完善公司预算管理制度及流程，配合开展年度、季度、月度全面预算编制工作；负责各业务部门预算数据收集、汇总、核对与初审，协助完成预算拆解、预算评审、指标分解工作，确保各部门预算数据完整、准确、贴合业务实际。 2、预算执行动态跟踪与过程管控 日常跟踪各部门预算执行进度、费用支出、经营成本发生情况，定期统计预算执行数据，梳理预算执行偏差；负责预算调整、追加、变更的资料收集、数据核对与流程跟进，严格落地公司预算管控规范，协助把控超预算、无预算支出风险。 3、经营数据统计、核对与复盘支撑 按月、季、年度归集公司营收、生产成本、各项费用、毛利、现金流等核心经营数据，重点跟进化工/制药行业料、工、费、能耗、损耗等成本数据；协助开展经营复盘工作，对比预算、往期数据，梳理经营波动、成本异常、费用偏差等基础问题，形成标准化数据台账。 4、经营报表及专项分析资料输出 协助撰写月度、季度经营简析、预算执行报表、成本专项分析资料；整理经营现状、预算完成情况、成本异常点及业务管控问题，协助输出可落地的优化建议，支撑管理层经营决策与部门经营改善。 5、成本费用精细化管控落地 熟悉化工、制药行业成本结构与生产损耗逻辑，协助梳理公司生产成本、制造费用、运营费用结构；跟进生产物料耗用、车间能耗、损耗报废、库存周转等成本环节，协助搭建成本统计台账，配合推进降本增效、费用优化、管控标准落地等专项工作。 6、经营滚动预测与模型维护 协助完成月度、季度营收、成本、利润滚动预测数据测算与更新；维护日常预算测算、成本统计、盈利分析基础模型，根据业务变化及时优化数据统计口径，保障数据一致性与准确性。 7、跨部门业务对接与业务赋能 常态化对各业务部门，做好预算填报指导、业务数据答疑、费用及成本管控宣导；联动财经BP团队核对业务数据、预算数据、经营数据差异，规范前端业务财务流程，推进公司精细化经营管理落地。

1、学历专业：本科及以上学历，财务管理、会计学、财经类相关专业，持有中级职称优先。 2、工作经验：2年以上预算管理、经营分析、成本管控、财经管控相关工作经验；有化工、制造行业工作经验优先，熟悉生产企业成本逻辑、料工费构成及损耗管控逻辑。 3、核心能力：熟悉全面预算管理全流程，具备扎实的经营数据统计、偏差分析、成本数据分析能力；具备较强的业务理解能力，能快速识别生产、费用、成本经营异常，具备良好的精细化管控思维。 4、技能要求：熟练使用Excel高级功能（函数、数据透视表、图表分析、数据建模），熟练操作金蝶、用友等主流财务ERP；有预算系统、BI数据分析工具使用经验者优先。 5、职业素养：极强的执行力；逻辑清晰、数据敏感度高，擅长数据梳理、问题汇总与复盘总结；具备良好的报表撰写能力、跨部门沟通协调能力；工作严谨细致、原则性强，具备良好的职业操守和数据保密意识，抗压能力良好。