1、体系规划与建设：负责构建并持续优化公司及所属子公司的全面风险管理与内部控制体系，制定年度内控工作计划，确保与公司战略及业务发展目标相匹配。 2、内控监督与评价：指导并监督各部门对各项管理制度、流程及授权的执行情况；组织开展内控自我评价和专项审计，识别控制缺陷与流程断点，撰写高质量的管理建议书，并推动整改措施的落地闭环。 3、流程优化与价值链梳理：深入洞察业务，主动发现企业价值链中的流程瓶颈、风险点及效率提升机会，协同业务部门设计并落地端到端的优化解决方案。 4、财务视角的流程融合：发挥财务管理专业优势，将财务合规与风险控制前置到业务流程中，推动业财流程的一体化与标准化，提升财务数据的真实性与决策支持价值。 5、赋能与文化建设：为业务部门提供内控与风险管理培训，提升全员的合规意识和风险应对能力，推动形成积极主动的风险管理文化。

1、教育背景：全日制本科及以上学历，审计、财务管理、会计或相关专业，具备扎实的专业理论基础；持有CPA、CIA、CMA等资格证书者优先。 2、工作经验：拥有5年以上内部控制、风险管理或流程优化相关工作经验，其中包含甲方企业内控管理经验，并主导或深度参与过至少2个完整的流程改进/内控建设项目。 3、复合背景优先：具有四大或国内知名会计师事务所内控咨询经验，兼具甲方与乙方视角者优先；熟悉零售连锁、医药或消费品行业的业务模式与监管环境者优先。 4、核心能力： 逻辑与分析能力：具备敏锐的风险洞察力和数据分析能力，能透过现象看本质，精准定位问题根源。 沟通与推动能力：具备出色的跨部门沟通技巧和项目推动力，能有效协调资源，妥善处理冲突，确保方案落地执行。 创新与学习能力：不拘泥于传统内控框架，乐于拥抱业务变化，能够运用数字化工具或新思维提出兼顾风险与效率的创新解决方案，对工作成果有持续改进的追求。