1、负责营造内控环境，确保公司各项业务活动符合内部控制标准； 2、建立和完善风险矩阵管理体系，进行风险识别、评估与控制； 3、推动KCP（Key Control Process）建设，优化关键控制流程； 4、开展月度内控测试（CT），确保内控措施的有效性； 5、参与ISACA（Information Systems Audit and Control Association）相关活动，提升内控管理水平； 6、对重大交易实施事中管理，确保交易的合规性和安全性； 7、建立和维护内控体系，定期进行内控体系的审核和改进。

岗位要求： 1、大专及以上学历，审计、会计或相关专业； 2、拥有10年以上相关工作经验，其中至少8年在家电、批发/零售行业从事内控管理相关工作； 3、熟悉超市、百货等相关行业的运营模式和内部控制流程； 4、具备丰富的风险管理和内控体系建设经验，能够独立开展内控测试和风险评估工作； 5、具备良好的沟通协调能力，能够有效地推动跨部门合作； 6、熟悉ISACA相关标准和实践； 7、具备较强的数据分析能力和报告撰写能力。