岗位职责 1、负责供应商应付发票全流程审核，包括发票合规性校验、订单 / 入库单 / 发票三单匹配、发票信息录入系统，确保发票真实、准确、合规； 2、负责员工费用报销单据审核，核对报销标准、票据合规性、审批流程完整性，处理报销中的异常问题； 3、维护发票与报销审核台账，定期核对审核数据，配合完成应付账款对账工作； 4、协助完成月结、年结相关工作，配合财务审计及内外部核查； 5、与供应商、员工及业务部门保持良好沟通，响应发票与报销相关咨询，提供审核进度反馈与问题解决方案； 6、持续优化发票与报销审核流程，识别操作风险并提出改进建议，提升审核效率与合规性。 任职要求： 1、统招本科财务相关专业； 2、三年以上相关工作经验； 3、英文读写熟练； 4、能接受月结期间加班；

任职要求： 1、统招本科财务相关专业； 2、三年以上相关工作经验； 3、英文读写熟练； 4、能接受月结期间加班；